Comment faire des retours de marchandises aux fournisseurs ?
Signalement d’une anomalie sur un produit :
o A la réception : Thomas/Nicolas/Ntaniel
o Au rangement/à la préparation : équipe logistique
Karim/Erwan o Retour d’un client : Commercial+ tableau suivi des entrées en stock
Idir au contrôle
L’information est transmise à Tânia qui génère un litige auprès du fournisseur (en copie : Adrien – Karim – Appro – Thomas – Tania P. – Jonathan)
Tânia saisie la pièce de retour
Tânia imprime 4 feuilles pour bien identifier la palette de retour :
« RETOUR FOURNISSEUR » avec nom, commande, code produit, description et quantité
Thomas ou Nicolas isolent la marchandise, la filment et collent sur chaque face la feuille « RETOUR FOURNISSEUR »
La palette est stockée dans une zone définie avec le chef de quai concerné (zone 1/2/3/5)
Le pôle APPRO contact le fournisseur et organise le retour en informant :
Tânia, Fabien, Thomas, Adrien, Ntaniel
Fabien et Ntaniel veillent au chargement du retour fournisseur, et/ou Thomas en fonction du fournisseur