Qui doit faire quoi et quand pour les numéros de CRA des factures ?


Rappel du temps à attendre après avoir exporter les numéros de DSA, avant d'importer les numéros de CRA :

1 facture : 2 minutes

1 tournée : 15 minutes

Les T42 : 30 minutes


LES N° CRA DOIVENT ÊTRE IMPORTES AVANT D'IMPRIMER LES FACTURES !  ILS DOIVENT FIGURER DESSUS

Seules les commandes contenant de l'alcool en DA2 ont un numéro de CRA.


A / LE RESPONSABLE DES STOCKS 

A1 : Tous les matins

  • En Saisie des préparations/Expéditions, Sélectionner les commandes facturées et livrées dont le numéro de CRA est vide et la date de livraison est aujourd'hui sur le dépôt LOC. Imprimer l'état N°249 de contrôle des numéros de CRA. Si des commandes figurent dessus, il doit exporter les DSA et s'assurer qu'elles ne bloquent pas sur IDREGIFLOW avant d'importer les numéros de CRA. En cas d'anomalie*, il doit les corriger sur IDREGIFLOW mais aussi sur Vinistoria afin que le problème ne se reproduise pas.
  • En saisie des préparations/Expéditions, sélectionner toutes les commandes facturées et expédiées dont le créateur est la personne en charge du contrôle dossier (mfa la plupart du temps, fbe en son absence) dont le numéro de CRA est vide. Exporter leurs DSA et importer ensuite les numéros de CRA.


B / RESPONSABLE LOGISTIQUE DU MATIN

B1 : Après chaque préparation qui doit partir le jour même.

  • Exporter le DSA et importer le numéro de CRA de la commande.


C / RESPONSABLE DES TOURNEES

C1 : Exporter les DSA de la tournée 42 (prépas du matin) au terme du dispatch tournée (après qu'elles aient été dispatchée par PTV, avant de les remettre en tournée 42) avant de déjeuner.

C2 : Importer les numéros de CRA de la tournée 42 après avoir déjeuné.


D / RESPONSABLE LOGISTIQUE DE L'APRES-MIDI

D1 : 15 minutes après chaque actualisation des commandes d'une tournée selon le pointage logistique, importer les N° de CRA de la tournée.

D2. Au terme des préparations de la tournée 20, exporter les DSA. Importer les numéros de CRA 15 minutes après avant impression des factures.


E / RESPONSABLE DU CONTROLE DOSSIER

E1 : En cas de saisie manuelle d'avoir :

Si l'avoir concerne une seule commande d'origine qui a un numéro de CRA, il faut le copier et le coller.

Si l'avoir concerne plusieurs commandes d'origine
Si l'avoir contient des articles qui ne figurent pas dans la commande d'origine
Si la commande d'origine n'a pas de numéro de CRA
Alors on ne renseigne pas de numéro de CRA.


*Rappel du tuto IDREGIFLOW : https://sav.milliet.fr/support/solutions/articles/26000144046-tuto-idregiflow