déjà pour commencer le fonctionnement de base.
Si on active la gestion des frais de facturation dans la fiche société (exemple copie d'écran ci-dessous)
et que dans les fiches clients, la case ''Frais de facturation'' est cochée
si on saisit une commande sur un client, on aura le résultat suivant :
dans les données et plus particulièrement dans la table orders, les champs mis à jour sont les suivants :
ordinvoicechargesautoordinvoicechargesvaluebaseordinvoicechargesvaluecurordinvoicechargestvacode
pour info, si on veut, ponctuellement, imposer un autre montant de frais de facturation sur une commande, il faut décocher la case ''calcul automatique'' des frais de facturation et saisir le montant de frais que l'on veut. .. si on ne décoche pas la case ''calcul automatique'' et qu'on saisit un autre montant de frais, dès la validation de la commande, le montant qui est paramétré dans la fiche société se remettra automatiquement.
au niveau des données , ça donne le résultat suivant :
En import, si je veux forcer un montant de frais de port différent du paramétrage société, je mets à 0 la valeur correspondant à la case des frais automatique et je renseigne le montant que je veux
j'ai bien le résultat attendu