Procédure de scan des factures client.

1.Préparer les factures

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  • Retirer les     bandes caroll

        
  • Ne scanner     que les feuilles blanches (les 1eres)

        
  • Coté     imprimé vers le haut à placer dans le bac du bas

        
  • Separer     toutes les feuilles (même si la facture fait 2 pages)

        
  • La prise de     papier se fait par le cotéde la facture

2.    Lancement du Scan

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  • S'assurer     que le scanner soit allumé (son afficheur digital doit afficher des     infos, sinon appuyer sur le gros bouton Power en facade à gauche)

        
  • Appuyer sur     la touche Job du scanner

        
  • Placer les     factures de la tournée

        
  • Appuyer sur     la touche Go (Grosse touche verte) du scanner

        
  • Pour le     scan du lot suivant, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche Go     du scanner

                    

            


            

            

            3.     Emplacement & Format des fichiers scannés

        


    

  • Les     fichiers sont générés sur \\MARTYM\GED\Factures

        
  • 1 fichier     PDF est généré pour chaque lot de factures scanné

        
  • Merci de     renommer le fichier en indiquant le numéro de tournée.