Procédure de scan des factures client.
1.Préparer les factures
-
Retirer les bandes caroll
-
Ne scanner que les feuilles blanches (les 1eres)
-
Coté imprimé vers le haut à placer dans le bac du bas
-
Separer toutes les feuilles (même si la facture fait 2 pages)
La prise de papier se fait par le cotéde la facture
2. Lancement du Scan
-
S'assurer que le scanner soit allumé (son afficheur digital doit afficher des infos, sinon appuyer sur le gros bouton Power en facade à gauche)
-
Appuyer sur la touche Job du scanner
-
Placer les factures de la tournée
-
Appuyer sur la touche Go (Grosse touche verte) du scanner
Pour le scan du lot suivant, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche Go du scanner
3. Emplacement & Format des fichiers scannés |
-
Les fichiers sont générés sur \\MARTYM\GED\Factures
-
1 fichier PDF est généré pour chaque lot de factures scanné
-
Merci de renommer le fichier en indiquant le numéro de tournée.